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遵义市市级2015年部门决算及 “三公”经费决算信

遵义市市级2015年部门决算及 “三公”经费决算信

来源:遵义会议纪念馆 发布日期:2016-07-25
  
遵义市市级2015年部门决算及
“三公”经费决算信息
 
一、遵义会议纪念馆2015年部门决算及“三公”经费决算信息
二、部门主要职能:
1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”。
2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览。
3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等
三、部门概况
1.部门决算单位构成

序号 单位名称 单位类型
1 遵义会议纪念馆 财政补助全额事业单位
2    
……    
2.部门人员构成
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
67     47 42
四、部门2015年决算公开表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
9.政府采购表(公开09表)
10.资产情况表(公开10表)
11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
五、部门2015年部门决算情况说明
1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明
2015年度收入决算总额为54309415 元,其中:财政拨款收入 54309415元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入0元,上年结转结余 26598074.94元等。
2015年度支出决算总额为 35498223元,其中:基本支出7184793元,项目支出28313430元,年末结转和结余45409266.94元等。
2015 年末财政性资金结转结余45409266.94元,主要构成是:基本支出结转22449155.81元;项目支出结余结转22960111.13元。
2.2015 年度公共预算收入情况说明
本年收入总计54309415元,具体为:
(1)财政拨款收入54309415元;
(2)上级补助收入0元;
(3)其他收入0元。
3.2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计35498223元,主要用于以下方面:
(1)基本支出7184793元,是用于保障遵义会议纪念馆正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:
严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为3526682元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为3658111元,2015年住房公积金、增量补贴未列入部门支出,由财政统一列支。
办公费、维修(护)费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费0元。
 (2)项目支出28313430元,是用于遵义会议纪念馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:工资福利支出10136567.05元、商品服务支出13428419.63元、对个人和家庭补助支出1236531元、其他资本性支出3511912.32元,用于保障遵义会议纪念馆正常运转完成日常工作的水电费用、维修费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
4.2015年度政府采购情况说明
2015年,根据《政府采购法》的规定,当年政府采购金额5511912.32 元,占预算的73.39%。其中:货物采购类2065251.8元,占预算的50 %;工程采购类1446660.52元,占预算的72%;服务采购类2000000元,占预算的100%。
5.2015年度资产情况说明
2015年年初资产总额74199327.32 元,当年增加21425987.62元,增加原因是我馆陈列布展专项资金10000000元及国家文物保护专项资金8800000元等,年末资产总额 95625314.94元,其中:流动资产83232048.22元,固定资产12393266.72元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。
6.2015年度非财政拨款收支决算情况说明
2015度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入 0 元,经营收入0元,其他收入0元,决算支出决算总额0元,年末结转和结余0元。(2015年本单位无非财政拨款收支情况)
7.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2015年度遵义会议纪念馆“三公经费”财政拨款支出决算 382315.05元,其中:因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算106457.3元,占27.85 %;公务用车购置费0万元,占0 %,公务用车运行费支出决算275858.05元,占72.15 %。具体情况说明如下:
(1)因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,出国(境)费支出决算0万元,主要是无因公出国事宜。
(2)公务接待费。2015年度公务接待费支出决算106457.3元,主要用于全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待,与上年相比减少18957.4元,同比去年下降17.81%,其原因是我馆现严格执行“八项”规定,压缩公务接待标准、批次和人数,接待批次为58批,接待人数为1100余人,与上年同比相应减少,坚持无公函、无清单不接待的原则。
(3)公务用车购置及运行费。2015年度公务用车购置费0元,公务用车运行费支出决算275858.05元。与去年相比减少62186.29元,同比去年下降24.72%。主要原因:纪念遵义会议召开八十周年新陈列馆改扩建工程项目建设的相关工作已完成,公务用车次数与费用也相应减少。  
公务用车购置费0元。按照汽车配备标准和编制要求,我单位 2015年新购置汽车0辆,购置费0元,平均购置费用0元/辆,原因为:原由市财政统一安排,考虑2015年将实行车改,市级就未安排“车辆购置”预算。
公务用车运行费275858.05元。主要用于我馆10辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费107679元、维修费 90366 元、路桥费27813.5元、保险费 47000元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资3000元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费272858.05元,平均每辆 27585 元/年。2015年公务用车支出预算为338000元,完成预算的81.61%,主要原因:是用于日常公务活动所发生,比上年减少62186.29元,同比降低24.72%,其原因是纪念遵义会议召开八十周年新陈列馆改扩建工程项目建设的相关工作已完成,公务用车次数与费用相应减少。
六.名词解释
财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。
上年结转和结余:指以前年度预算安排、需跨年度完场和因客观条件变化未执行完成,结转到本年度有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入和结余。
年末结转和结余:至本年或以前年度预算安排、需跨年度完成和客观条件变化未执行完成,需要延迟到以后年度按有规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  
 
2015年部门决算及三公经费公开表

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