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遵义会议纪念馆2016年部门预算及“三公”经费预

遵义会议纪念馆2016年部门预算及“三公”经费预

来源:遵义会议纪念馆 发布日期:2016-08-02
  
遵义会议纪念馆2016年部门预算及“三公经费预算信息
  (一)部门概况
1.遵义会议纪念馆主要职能:
1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”。
2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览。
3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。
    2.遵义会议纪念馆预算单位构成

序号 单位名称 单位类型
1 遵义会议纪念馆 财政全额补助事业单位
 
3.部门人员构成

编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
51 49   49 42
 
(二)遵义会议纪念馆2016年预算安排情况
1、收入预算情况
2016年收入预算总额3539万元,其中:公共财政预算拨款收入836万元,占24%;专户管理的非税收入0万元,占 %;上级补助收入2703万元,占76%。
2、支出预算情况
2016年部门预算总额3539万元,其中207文化体育与传媒支出3460万元;210医疗卫生支出37万元;221住房保障支出42万元。对应收入来源划分情况如下:
(1) 一般公共预算财政拨款收入安排支出3539万元
   ①基本支出716万元
   基本支出是用于保障我馆正常运转完成日常工作任务的支出,具体是严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支出为360万元;离退休、生活补助等为348万元;工会费和福利费等公用经费为8万元。
②项目支出2823万元,是根据有关政策和单位用于我馆为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:廉政教育基地运行经费40万元;财政匹配:80万元;中央免费开放2703万元。
(2)专户管理的非税收入安排支出0万元
(3)政府性基金预算收入安排支出0万元
(4)其他收入安排支出0万元
3.其他需要说明公开的信息
(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,本单位2016年无非财政拨款收支情况表。
(2)政府采购信息:2016年政府采购预算安排共550万元,与上年比较无差异。其中:货物类采购预算安排300万元,比上年增加94万元,增加31%,工程类预算安排50万元,比上年减少95万元,减少34%,服务类预算安排200万元,与上年同比无增加减少。
(3)预算绩效信息:2016年安排财政预算专项项目总额1880万元,其中中央补助1880万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:①文物数字化保护通过全景、三维建模、高清摄影、360度环拍、低空航拍等多种技术融合的信息化手段,用文物讲故事、讲历史,以新的传播方式,让观众更深刻及直接的了解历史;②防雷工程防止遭受雷击、轻者造成古建筑物理损害,重者会引起建筑物着火,对文物损失严重,同时提高周边群众生命财产及国家文物的安全。③可移动文物预防性保护对陈列室和文物库房中文物保存环境厉害监测与调控,建立比较完善的文物保存环境监测系统,运用多种调控手段,对文物保存环境实施有效的稳定,合理调控,形成馆藏文物预防性风险管理机制,完成建立遵义会议纪念馆文物保存环境监测及提高馆藏文物的预防性保护的综合能力。④陈列布展拟结合中央文献研究室、中央党史研究室意见,吸收党史、展陈专家意见和建议,对陈列布展重点内容、核心章节“遵义会议伟大转折”进行修改调整,同时增加“红色沃土情深意长”章节,并对现有场景和多媒体进行补充和完善,通过艺术制作,多媒体影像展示等手段,进一步增强展览核心内容的吸引力,感染力。充分发挥爱国主义教育基地社会功用。
(4)国有资产占有使用情况:截止2016年年初资产总额9562.53万元,其中流动资产8323.21万元,固定资产1239.32万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
4.“三公”经费预算情况
(1)因公出国(境)费用:我馆此项经费年初预算为0万元;根据上级有关主管部门对“因公出国(境)”单位和具体人员审批情况确定,本项经费年初难以预计,不细化到单位,财政实行总额控制。
(2)公务接待费
按规定开支的各类公务接待费,年初我馆公务接待费预算支出10.65万元,与上年预算数相比减少1.89万元,减少15.07%,降低原因是我馆进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
(3)公务用车购置   
公务用车购置费为0万元,考虑到2015年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
(4)公务用车运行维护费
公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等,年初我馆公务用车运行维护费27.59万元,比上年预算数减少6.21万元,减少18.37%,减少是因2015年公车改革,我馆单位车辆编制数4辆,租用6辆,每辆公车按2.8万元预算支出。
三、遵义会议纪念馆2016年预算公开表:(表附后)
1、2016年市级部门预算收支预算总表(附表二)
2、2016年市级部门一般公共预算支出表(支出功能分类)(附表三)
3、2016年市级部门一般公共预算基本支出表(按支出经济分类)(附件四)
4、2016年政府性基金预算收支表(附件五)
5、2016年初资产情况表(附件六)
6、2016年项目支出绩效目标情况表(附件七)
7、2016年政府采购预算表(附件八)
8、2016年度“三公“经费一般公共财政拨款预算情况表(附表九)
 
 
遵义会议纪念馆2016年公开表格

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