晚上好
              
当前位置: 主页 > 经费公开 >
 
遵义会议纪念馆2016年部门决算及 “三公”经费决

遵义会议纪念馆2016年部门决算及 “三公”经费决

来源:遵义会议纪念馆 发布日期:2017-07-27
  遵义会议纪念馆2016年部门决算及“三公”经费决算信息公示如下:
一、部门主要职能
1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”。
2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览。
3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等
二、部门概况
1.部门决算单位构成

序号 单位名称 单位类型
1 遵义会议纪念馆 财政补助全额事业单位
2    
……    
2.部门人员构成
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
67 91   48 43
三、部门2016年决算公开表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
9.政府采购情况表(公开09表)
10.资产情况表(公开10表)
11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
四、2016年部门决算情况说明
(一)2016年度部门决算收支情况说明
1、2016年度收入决算总额为42,657,006.14 元,比上年减少11,652,408.86元,同比降低27%,其原因是2015年有文物保护和陈列布展两项专项资金,故收入减少。其中:
(1)财政拨款收入 35,377,971.2元,占收入决算总额83%;
(2)上级补助收入0元,占收入决算总额0%;
(3)事业收入0元,占收入决算总额0%;
(4)经营收入0元,占收入决算总额0%;
(5)附属单位缴款0元,占收入决算总额0%;
(6)其他收入7,279,034.94元。占收入决算总额17%;
上年结转结余49,981,612.47元。
2、2016年度支出决算总额为 35,654,848.8元,比上年增加156,625.28元,同比增长0.44%,其原因是文物保护专项和陈列布展专项已正式启动。故支出增加。其中:
(1)基本支出12,512,561.71元,占支出决算总额的35%;
(2)项目支出23,142,287.09元,占支出决算总额的65%;
(3)上缴上级支出0元, 占支出决算总额的0%;
(4)经营支出0元,占支出决算总额的0%;
(5)对附属补助单位支出0元,占支出决算总额的0%;                                                                        年末结转和结余56,983,769.81元。
3、2016年末财政性资金结转结余49,704,734.87元,主要构成:财政补助结转49,704,734.87元。
(二)2016年度公共预算财政拨款收入支出情况说明
1、2016年公共预算财政拨款收入35,377,971.2元,比上年减少18,931,443.8元,同比减少53%,其原因是2015年有文物保护和陈列布展两项专项资金,故收入减少。其中:
(1)财政拨款收入35,377,971.2元;
(2)上级补助收入0元;
(3)事业收入0元;
(4)经营收入0元;
(5)附属单位缴款0元;
(6)其他收入0元;
2、2016年度公共预算财政拨款支出决算35,654,848.8元,比上年增加156,625.8元,同比增加0.44%,其原因2015年文物保护专项资金和陈列布展专项工程已正式启动,故支出增加。主要用于以下方面:
(1)基本支出12,512,561.71元,是用于保障我馆正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:
严格按照国家相关规定核定的基本工资是1,183,142.5元、津贴补贴134,710元;社会保障支出为394,626.2元;绩效工资5,740,514.3元;其他工资福利支出1,361,289.91元;对个人和家庭补助支出是:离休费267,242元;退休费2,562,563.8元;生活补助13,440元;住房公积金393,333元;购房补贴411,750元;
公用经费49,945元。主要包括办公费、水电费、差旅费等。 
(2)项目支出23,142,287.09元,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:文物体育与传媒支出23,142,287.09元,其中:工资福利支出5,933,329.57元;商品服务支出15,110,503.52元;对个人和家庭补助支出872,638元;其他资本性支出1,225,816元,用于保障我馆正常运转完成日常工作的水电费、维修费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费以及聘用职工工资、社会养老险等经费支出。
(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我馆2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
(四)2016年机关运行经费支出说明
我馆2016年无机关运行经费支出。
(五)2016年度政府采购情况说明
2016年,我馆政府采购金额支出总额3,925,816 元,占预算的71%。其中:货物采购类1,225,816元,占预算的22 %;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类2,700,000元,占预算的49%。
授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额3,925,816 元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的0 %。
(六)2016年度国有资产占用情况说明
2016年资产总额106,559,071.88 元,其中:流动资产87,963,619.36元,固定资产14,095,452.52元,长期投资0元,在建工程4,500,000 元,无形资产 0元,其他资产0元。
我馆共有车辆9辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车 辆9辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明
2016度非财政拨款收入决算总额7,279,034.94元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入7,279,034.94元,决算支出决算总额0元,年末结转和结余7,279,034.94元等。
(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2016年度我馆“三公经费”财政拨款支出决算 359,285.06元,比上年同期减少23,029.99元,降低6%,其原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革的相关因素等,故支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占0%,比去年增加(减少)0元,增长(降低)0%,原因我单位无因公出国(境)支出安排;公务用车购置及运行维护费260,126.76元,占72 %,比去年同期减少15,731.29元,降低6%,主要原因是厉行节约减少出差次数;公务接待费支出决算99,158.3元,占28 %,比上年同期减少7,299元,降低7%,其原因是我馆认真贯彻落实中央“八项”规定,本着厉行节约的原则,严格控制公务接待支出。具体情况说明如下:
1、因公出国(境)费0元,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,出国(境)费支出决算0万元,主要是2016年我馆无因公出国事宜安排。
2、公务接待费99,158.3元,具体是:
国内公务接待支出99,158.3元,主要用于全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待,与上年相比减少7,299元,同比去年下降7%,其原因是我馆现严格执行中央“八项”规定,坚持无公函、无清单不接待的原则,压缩公务接待标准、批次和人数,接待批次为50批,接待人数为1100余人。
3、公务用车购置及运行费260,126.76元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费260,126.76元。主要用于主要用于我馆9辆(含红旅公司7辆)公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。其中,燃油费90,000元、维修费 82,285 元、路桥费41,861.6元、保险费45,980.16元;平均每辆28,902.97元/年(按实际9辆车计算);2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资为0元(驾驶员出车补助在项目支出差旅费中核算,聘用驾驶员工资在项目支出其他工资福利支出中核算)。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件2:2016年部门决算公开表样.xls

网址导航
场馆介绍 | 工作动态 | 馆藏文物 | 红色文化培训 | 研究成果 | 学术教育 | 全国巡展 | 部门简介 | 文献资料 | 经费公开