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2017年部门预算及“三公”经费预算信息

2017年部门预算及“三公”经费预算信息

来源:遵义会议纪念馆 发布日期:2017-11-01
  遵义会议纪念馆2017年部门预算及“三公经费预算信息
  (一)部门概况
1.遵义会议纪念馆主要职能:
1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”。
2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览。
3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。
    2.遵义会议纪念馆预算单位构成

序号 单位名称 单位类型
1 遵义会议纪念馆 财政全额补助事业单位
 
3.部门人员构成

编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
51 48   48 43
 
(二)遵义会议纪念馆2017部门预算安排情况
1、收入预算情况
2017年收入预算总额3430万元,其中:公共财政预算拨款收入727万元,占21%,比上年减少109万元,减少14.99%;上级补助收入2703万元,占79%,与上年无变化;我馆无专户管理的非税收入,无其他收入,无政府性基金预算收入。
2、支出预算情况
2017年部门预算总额3430万元,其中207文化体育与传媒支出3348万元;210医疗卫生支出38万元;221住房保障支出44万元。对应收入来源划分情况如下:
(1) 一般公共预算财政拨款收入安排支出3430万元
   ①基本支出647万元,比上年减少69万元,减少10.66%;
   基本支出是用于保障我馆正常运转完成日常工作任务的支出,具体是严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支出为460万元;离退休、生活补助等为178万元;工会费和福利费等公用经费为9万元。
②项目支出2783万元,比上年减少40万元,减少1.43%;是根据有关政策和单位用于我馆为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:市级财政匹配:80万元;中央免费开放2703万元。
(2)专户管理的非税收入安排支出0万元
(3)政府性基金预算收入安排支出0万元
(4)其他收入安排支出0万元
3.其他需要说明公开的信息
(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,本单位2017年无非财政拨款收支情况事项。
(2)政府采购信息:2017年政府采购预算安排共1050万元,比上年增加500万元,其中:货物类采购预算安排200万元,比上年减少100万元,下降33%,减少是因各部门提倡以“节约为本”原则;工程类预算安排400万元,比上年增加350万元,增长87%,是因我馆总政治旧址教堂维修、门楼维修,确保国家重点文物保护单位附属纪念建筑安全;服务类预算安排450万元,比上年增加250万元,增长55%。是因随着文博事业的发展,专业的物业管理意味着规划化、流程化和标准化,提升博物馆形象,改进观众服务水平,提高陈列展览有显著意义。
(3)预算绩效信息:2017年安排财政预算专项项目总额400万元,其中中央补助400万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:确保国家重点文物保护单位附属纪念建筑安全最大限度发挥爱国主义教育基地社会教育功用。
(4)国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额10655.9万元,其中流动资产8796.36万元,固定资产1409.54万元,长期投资0万元,在建工程450万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(5)预算收支增减变化情况说明:2017年收支预算总额3430万元,比上年减少109万元,减少3.18%。其中:廉政教育基地专项减少40万元,减少1.17%,主要原因是廉政教育基地无匹配专项资金;对基本支出预算收支比上年减少69万元,减少2.01%,主要原因是退休人员的统筹内资金由社会保障局统一发放
(6)机关运行经费安排情况说明:2017年我馆无机关运行经费预算安排。
 
4.“三公”经费预算情况
(1)因公出国(境)费用:我馆此项经费年初预算为0万元;根据上级有关主管部门对“因公出国(境)”单位和具体人员审批情况确定,本项经费年初难以预计,不细化到单位,财政实行总额控制。
(2)公务接待费
按规定开支的各类公务接待费,年初我馆公务接待费预算支出9.92万元,与上年预算数相比减少0.73万元,降低6.85%,公务接待标准实行零增长,降低原因是我馆进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
(3)公务用车购置   
公务用车购置费为0万元,考虑到2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
(4)公务用车运行维护费
公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等,年初我馆公务用车运行维护费26.01万元,比上年预算数减少1.58万元,减少18.37%,减少是因实行公车改革,我馆单位车辆编制数2辆,租用8辆,每辆公车按2.6万元预算支出。
(三)、名词解释
(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(7)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(8)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(9)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(10)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)遵义会议纪念馆2017年预算公开表:(表附后)
1、市级部门收支总体情况表(附表一)
2、市级部门收入总体情况表(附表二)
3、市级部门支出总体情况表(附表三)
4、财政拨款收支总表(附表四)
5、年一般预算公共支出表(按功能分类)(附表五)
6、一般公共预算基本支出(按经济分类)(附表六)
7、政府性基金预算支出表(附表七)
8、“三公”经费支出情况表(附表八)
9、年初资产情况表(附表九)
10、项目支出绩效目标情况表(附表十)
11、采购预算表(附表十一)
12、市级绩效评价表(附表十二)



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