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遵义会议纪念馆2017年部门决算及“三公”经费决

遵义会议纪念馆2017年部门决算及“三公”经费决

来源:遵义会议纪念馆 发布日期:2018-06-30
  遵义会议纪念馆2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开

遵义会议纪念馆2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开如下:
一、部门主要职能
1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”。
2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览。
3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等
 
二、部门概况
(一)部门决算单位构成

序号 单位名称 单位类型
1 遵义会议纪念馆 财政补助全额事业单位
2    
……    
(二)部门人员构成
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
67 46   46 45
三、部门决算公开表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
(九)政府采购情况表(公开09表)
(十)资产情况表(公开10表)
(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
四、2017年决算情况说明
(一)2017年度部门决算收入支出情况说明
1. 2017年度收入决算总额为35,440,042.00元,比上年减少 7,216,964.14元,同比降低 20  %,其原因是2016年审计调账,调整非税收入。其中:
(1)财政拨款收入 34,740,042.00元,占99%;
(2)上级补助收入0元,占0%;
(3)事业收入0元,占0%;
(4)经营收入0元,占0%;
(5)附属单位缴款0元,占0%;
(6)其他收入700,000 元,占1%;
上年结转结余59,121,256.40元.
2.2017年度支出决算总额为 42,540,314.99元,比上年增加6,885,466.19元,同比增长6.17%,其原因是文物保护和陈列布展专项工程正在进行,未完工决算。其中:
(1)基本支出6,910,042.00万元,占16%;
(2)项目支出35,630,272.99万元,占84%;
(3)上缴上级支出0万元,占0%;
(4)经营支出0万元,占0%;
(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。
年末结转和结余40,541,948.47元.
3.2017年年末财政性资金结转结余52,020,983.41元,主要构成:财政补助结转52,020,983.41元。
(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入34,740,042.00元,比上年减少637,929.2元,同比降低1.8%,其原因是财政未下拨廉政教育基地经费。
(1)财政拨款收入34,740,042.00元;
(2)上级补助收入0元;
(3)事业收入0元;
(4)经营收入0元;
(5)附属单位缴款0元;
(6)其他收入0元;
2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算42,540,314.99元,占年初预算的 81 %,其原因是文物保护和陈列布展专项工程正在进行,未完工决算。比上年增加6,885,466.19元,同比增长16%,其原因是文物保护和陈列布展专项工程正在进行,未完工决算。其中:
(1)基本支出 6,910,042.00 元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费6,828,900元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费81,142元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(2)项目支出35,630,272.99元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:207文物体育与传媒支出35,630,272.99元,其中301工资福利支出12,929,764.25元;302商品和服务支出16,399,782.62元;303对个人和家庭的补助支出880,007.40元;310其他资本性支出5,420,718.72元。用于保障我馆正常运转完成日常工作的水电费、维修费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行及维护费、物业管理费及聘用职工工资、社会养老险等经费支出。
(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我馆2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
(四)2017年机关运行经费支出说明
我馆2017年无机关运行经费支出。
(五)2017年度政府采购情况说明
2017年,本部门政府采购支出总额 10,500,000 元,占预算的 100 %。其中:货物采购类2,000,000元,占预算的19%;工程采购类4,000,000元,占预算的38%;服务采购类4,500,000元,占预算的43%。
授予节能环保合同金额10,500,000元,占政府采购支出总额的100%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(六)2017年度国有资产占用情况说明
2017年资产总额95,861,655.60元,其中:流动资产80,515,837.08元,固定资产15,150,970.52元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产194,848.00元,其他资产0元。
我馆共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台。
(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明
2017度非财政拨款收入决算总额700,000元,其中:事业收入 0 元,经营收入0元,其他收入700,000元。决算支出决算总额0元,年末结转和结余700,000元等。
(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算326,339.41元,比上年减少32,945.65元,降低10%,减少原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革的相关因素等,故支出减少。具体情况如下:
1.因公出国(境)费,我单位无因公出国(境)支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费,2017年公务用车购置及运行维护费支出274,923.41元,占“三公”经费支出84%,比上年增加14,796.65元,增长5%,增加原因是我馆2017年开展“行进中的遵义会议”宣传红色会议精神,其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台,公务用车运行维护费274,923.41元。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资为0元(驾驶员出车补助在项目支出差旅费中核算,聘用驾驶员工资在项目支出其他工资福利支出中核算)。
3.公务接待费,2017年公务接待费支出51,416.00万元,占“三公”经费支出16%,比上年减少47,742.3万元,降低93%,减少原因是我馆严格执行中央“八项”规定,坚持无公函、无清单不接待的原则,压缩公务接待标准、批次和人数,其中2017年国内公务接待30批次,700人次,支出51,416.00万元,主要是接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待等。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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